Perdas de Mercadoria
Com ressarcimento do fornecedor
Este procedimento é composto por três etapas:
- Geração do Romaneio de Perda
- Financeiro
- Faturamento
1 - Geração do Romaneio de Perda
- Utilize a busca para encontrar a nota fiscal e indique quais os itens que serão devolvidos.
- Clique no botão FINALIZAR e SALVE o romaneio.
2 - Financeiro
- A tela para gerar o financeiro pode ser acessada tanto pelo botão FATURAR localizado na tela do passo anterior no canto inferior esquerdo, ou pelo caminho: Financeiro ➨ Gerar Financeiro de Compra. Precisamos informar no sistema, como será recebido esse ressarcimento do fornecedor, geralmente é feito em duplicata. Selecione o registro e clique em FINANCEIRO e depois de inserir a forma de recebimento em RECEBER.
3 - Faturamento
- Ao receber o romaneio ele irá para a grade do FATURAR , selecione a nota, em configurações insira a série fiscal, salve e depois clique em FATURAR.