Transferência entre empresas
Sobre
- Considera-se transferência a operação de que decorra a saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).
- As Transferências são feitas sempre em 2 etapas:
1 . Quem emite a transferência faz a saída da mercadoria;
2 . Quem recebe a mercadoria encerra o processo, eliminando a pendência;
Etapa 1
1 - Selecione a empresa destino.
2 - Produtos (F7)
- Informe os produtos e sua quantidade.
- Salve o Orçamento.
3 - “Orçamento de transferência” para transferência.
- Clique em
- Serão gerados dois pedidos:
Pedido de saída:
- Corresponde a este pedido criado
Pedido de entrada:
- Pedido para ser dada entrada na empresa de destino
4 - Romaneio de saída.
- Gere o romaneio de saída.
Gere o MANIFESTO
5 - Financeiro de Saída.
- Gere o financeiro do romaneio de saída.
6 - Após realizada a entrega Confirme o seu retorno.
Etapa 2
1 - Realizando a Conferência da mercadoria.
2 - Romaneio de Entrada.
-
Na tela de Romaneio de Entrada, no campo Pedido , devemos informar o código do pedido de entrada gerado por meio tela de aviso, no processo do pedido de Transferência;
-
No canto esquerdo da tela, selecionar o local de estoque da empresa destino com o botão esquerdo do mouse e distribuir os itens para o local desejado;
-
Em seguida, deve-se clicar no botão Salvar localizado no rodapé da tela, e confirmar a geração do romaneio.
3 - Faturamento de Entrada
- Após gerar o romaneio, clique no botão Faturar (canto esquerdo do rodapé da tela de Romaneio de Entrada).
- Na tela de Faturamento de Entrada, na aba Faturar, selecione o romaneio e clique no botão Configurações.
- Informe os dados da nota (série, número, chave, data emissão, data de saída). Verifique também se o checkbox Nota fiscal de terceiros está selecionado. Clique em Salvar , e logo em seguida no botão Faturar.
