Neste tópico aprenderemos a realizar a entrada das banheiras que vem acompanhadas de alguns acessórios que não são informados na Nota Fiscal.
O cliente pode equipar sua banheira com vários acessórios, até com acessórios que são de outros modelos de banheiras do mesmo fabricante, e também pode ocorrer situações onde o cliente compra acessórios avulsos sem precisar comprar uma banheira específica.
Ao desearilizar o XML no sistema Fronter, selecionaremos a opção Compra de Banheiras no Tipo de Operação, essa operação não movimentará o estoque e nem atualizará o custo da banheira, pois os acessórios não estão mencionados na Nota Fiscal e precisamos alimentar o estoque desses acessórios que vem acompanhados com a banheira.
Após importar o XML deve realizar um Pedido de Compra informando todos os acessórios que vem acompanhado com a banheira.
Antes de informar os acessórios é preciso alterar o Tipo de Operação que se encontra como Compra para Compra de Banheira.
Depois de informar todos os acessórios e a banheira , vamos escolher a forma de recebimento do Pedido, pois vamos marcar o checkbox para não gerar financeiro, porque todos os dados financeiros foi importado pela Nota Fiscal.
Ao transforma o Orçamento de compra em Pedido, vamos gerar o Romaneio sempre utilizando a empresa 201 (Código da empresa não fiscal), conforme mostra a imagem abaixo.
Com o Romaneio gerado vamos confirmar o recebimento de que não vamos gerar financeiro. Em seguida vamos configurar para faturar o Romaneio, informando local de estoque onde estes produtos serão alocados, a série precisa ser substituída para EM (EMPRÉSTIMO DE MERCADORIA), também precisaremos informar o modelo de NF(N.F. Avulsa) e o numero da Nota Fiscal que foi importa por XML. Segue abaixo uma imagem como exemplo:
Após realizar todo o procedimento de configuração é só salvar, e clicar no botão Faturar.
Espero que este tópico tenha ajudado.