O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDFe), modelo 58, é um documento fiscal eletrônico, existindo apenas no meio digital. Esse documento tem como objeto acobertar operações de transporte de mercadorias .
Sua principal função é compilar as informações contidas nas Notas Fiscais eletrônicas (NFe) modelo 55 e Conhecimentos de Transporte eletrônicos (CTe) modelo 57 relacionadas àquele transporte, agilizando o processo de fiscalização.
O MDFe deve ser emitido sempre que pelo menos um dos requisitos abaixo forem cumpridos:
- A operação é interestadual, ou seja, o local de entrega da mercadoria não fica no mesmo estado que o local de saída;
- A operação possui carga fracionada, isto é, mais de um serviço de transporte está sendo prestado com o mesmo veículo, o que acarreta na emissão de dois ou mais CTes.
Fluxo:
- Gerar o XML da MDFe
- Assinatura com certificado digital
- Enviar o XML para SEFAZ
Para isso, seguiremos o caminho Movimentação > Romaneio/Entregas > Manifesto de Carga.
Em seguida clicaremos em
no canto inferior esquerdo da tela, abrindo a tela "Transmitir MDFe dos Manifestos.
- Aqui tempos todos os manifestos prontos para a transmissão para a SEFAZ. O ambiente correto para a transmissão é “Normal 4.00”.
- Nós temos aqui diversas colunas, indicando o número do Manifesto, a empresa em que o manifesto foi feito, unidade federativa, a quantidade de entregas, o número do documento, o veículo, o início e término, o condutor e por fim a Situação do Manifesto.
- Repare nessa última coluna, ela retorna diversas situações para saber qual é o próximo passo a se fazer:
Os manifestos com NF não faturada indicam que não foi emitida a Nota Fiscal de pelo menos um dos romaneios presentes no Manifesto, enquanto a mensagem de “Manifesto pronto para transmissão do MDFE” indicam que está tudo pronto para a transmissão.
Repare também no campo “Sequência de entrega por Estado”, em que deve estar presente:
- A UF de início da MDFe, ou seja, o estado em que a mercadoria estava presente;
- Todos os estados em que o caminhão irá fazer uma entrega;
- A UF de término da MDFe, que será o mesmo estado do início;
- Os estados em ordem de entrega.
Exemplo: O local da expedição da empresa é no Paraná, o caminhão fará duas entregas (uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia), a Sequência de Entrega por Estado deverá ser:
- PR - Paraná;
- RJ - Rio de Janeiro;
- BA - Bahia;
- PR - Paraná.
Selecione o manifesto desejado e clique em “Transmitir”.
XML foi autorizado?
SIM
- Gera PDF do DANFE e imprime
- Envia o XML e PDF para o e-mail do destinatário
NÃO
- Corrigir informações do XML
- Enviar o XML para SEFAZ
Após transmitirmos o manifesto, o próximo passo é confirmar o retorno do manifesto após a entrega. O tópico Confirmação retorno de Manifesto nos mostra como fazer.
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