O processo de Devolução manual é feito quando o cliente quer fazer a devolução do produto, porém, a venda não foi feita no sistema, é uma venda que não possui registros, para esses casos, devemos fazer esse processo. Usando as informações da nota será possível registrar a devolução.
Primeiramente será necessário informar:
- Empresa que faremos a devolução
- Cliente/Fornecedor
- Adicionar os itens que serão devolvidos
Agora precisaremos adicionar os vendedores.
Agora vamos para a aba de Recebimentos.
Apenas clique no
para adicionar o valor da devolução
para adicionar o valor da devolução
Após informar o recebimento devemos utilizar o comando “Ctrl + M” do nosso teclado para abrir a seguinte aba.
Nesse aba será necessário informar os dados da nota de origem para gravar no sistema e depois clicar em “Ok e Sair”
Agora devemos salvar e transformar a devolução em uma devolução C/CB a gerar.
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Clique para expandir
- Caminho Financeiro > Receber/Baixar Vendas
Devemos ir em “Bloqueios” como na imagem
- Selecionar a devolução bloqueada
- Clicar no botão “Desbloquear” e depois sair
Agora será necessário clicar em “Filtrar” para a nota aparecer no recebimento
- Selecione a nota marcando a checkbox e clique em financeiro
A nota aparecerá na aba de Faturar.
Selecione-a novamente e clique em “Configuração”.
Desmarque os checkbox e salve.
Por fim, clique em Faturar.
